Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011752
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-19940
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206594
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN INTERIOR Y EXTERIOR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica