Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-19946
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.444.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.444.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica