Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013038
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-4015
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.749.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.749.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193011
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de máquina fotocopiadora de marca Cánon
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica