Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0062571
Monto de la Factura
₲ 7.069.105
Nro. Solicitud de Transferencia
94502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.069.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-14001-10-7134
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.313.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.313.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica