Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 1.913.115
Nro. Solicitud de Transferencia
19023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-62773
Monto Contrato
₲ 318.501.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.888.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.888.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230706
Nombre de la Licitación
ADQ DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma