Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001679
Monto de la Factura
₲ 48.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.007.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-66012
Monto Contrato
₲ 568.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.297.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.297.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)