Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034115
Monto de la Factura
₲ 9.144.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56548
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65226
Monto Contrato
₲ 18.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.534.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.534.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)