Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 5.435.650
Nro. Solicitud de Transferencia
58317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.169.204
Retención DNCP
₲ 19.371
Retención IVA
₲ 148.245
Retención Renta
₲ 98.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65068
Monto Contrato
₲ 10.871.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.338.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.338.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)