Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000472
Monto de la Factura
₲ 17.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-11001-11-33511
Monto Contrato
₲ 17.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.499.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.499.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222082
Nombre de la Licitación
Componente para Central Telefónica
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional