Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004458
Monto de la Factura
₲ 2.225.650
Nro. Solicitud de Transferencia
80994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.553
Retención DNCP
₲ 7.931
Retención IVA
₲ 60.700
Retención Renta
₲ 40.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-14001-18-156398
Monto Contrato
₲ 12.699.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.076.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.076.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 300KVA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica