Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 261.367.892
Nro. Solicitud de Transferencia
79576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.556.114
Retención DNCP
₲ 931.420
Retención IVA
₲ 7.128.215
Retención Renta
₲ 4.752.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117340
Monto Contrato
₲ 1.903.741.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.423.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.810.423.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301786
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1