Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 43.725.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.582.251
Retención DNCP
₲ 155.822
Retención IVA
₲ 1.192.516
Retención Renta
₲ 795.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111074
Monto Contrato
₲ 1.981.356.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.884.233.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.233.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2