Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 10.336.012
Nro. Solicitud de Transferencia
22350
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.829.359
Retención DNCP
₲ 36.835
Retención IVA
₲ 281.891
Retención Renta
₲ 187.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118063
Monto Contrato
₲ 3.396.143.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.769.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.769.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301796
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1