Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 665.577.881
Nro. Solicitud de Transferencia
31770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.952.463
Retención DNCP
₲ 2.371.878
Retención IVA
₲ 18.152.124
Retención Renta
₲ 12.101.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118063
Monto Contrato
₲ 3.396.143.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.769.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.769.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301796
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1