Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 168.190.350
Nro. Solicitud de Transferencia
150826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.945.965
Retención DNCP
₲ 599.369
Retención IVA
₲ 4.587.010
Retención Renta
₲ 3.058.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LIBERTAD S.R.L.
RUC
80048895-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111075
Monto Contrato
₲ 802.193.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.871.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.871.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2