Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002858
Monto de la Factura
₲ 101.379.770
Nro. Solicitud de Transferencia
62019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.410.317
Retención DNCP
₲ 361.281
Retención IVA
₲ 2.764.903
Retención Renta
₲ 1.843.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LIBERTAD S.R.L.
RUC
80048895-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111075
Monto Contrato
₲ 802.193.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.871.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.871.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2