Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002912
Monto de la Factura
₲ 63.966.640
Nro. Solicitud de Transferencia
154973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.831.111
Retención DNCP
₲ 227.954
Retención IVA
₲ 1.744.545
Retención Renta
₲ 1.163.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA LIBERTAD S.R.L.
RUC
80048895-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111075
Monto Contrato
₲ 802.193.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.871.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.871.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2