Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039823
Monto de la Factura
₲ 1.790.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.257.455
Retención DNCP
₲ 6.378.908
Retención IVA
₲ 48.818.182
Retención Renta
₲ 32.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116644
Monto Contrato
₲ 12.889.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.948.710.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.948.710.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1