Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020497
Monto de la Factura
₲ 3.866.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175129
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.677.332.573
Retención DNCP
₲ 13.780.154
Retención IVA
₲ 105.460.364
Retención Renta
₲ 70.306.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-116644
Monto Contrato
₲ 12.889.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.948.710.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.948.710.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293743
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1