Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 689.424.580
Nro. Solicitud de Transferencia
111275
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.630.240
Retención DNCP
₲ 2.456.859
Retención IVA
₲ 18.802.489
Retención Renta
₲ 12.534.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARROYITO
RUC
80089761-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111076
Monto Contrato
₲ 5.730.767.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.855.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.855.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2