Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 481.084.107
Nro. Solicitud de Transferencia
61998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.502.239
Retención DNCP
₲ 1.714.409
Retención IVA
₲ 13.120.475
Retención Renta
₲ 8.746.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARROYITO
RUC
80089761-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111076
Monto Contrato
₲ 5.730.767.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.855.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.855.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2