Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001156
Monto de la Factura
₲ 62.736.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137741
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.661.367
Retención DNCP
₲ 223.570
Retención IVA
₲ 1.710.998
Retención Renta
₲ 1.140.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-111609
Monto Contrato
₲ 3.209.533.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.030.806.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.806.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)