Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004096
Monto de la Factura
₲ 240.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.162.844
Retención DNCP
₲ 858.747
Retención IVA
₲ 6.572.045
Retención Renta
₲ 4.381.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112246
Monto Contrato
₲ 11.613.410.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.044.141.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.044.141.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)