Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004109
Monto de la Factura
₲ 995.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167537
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.432.321
Retención DNCP
₲ 3.546.588
Retención IVA
₲ 27.142.255
Retención Renta
₲ 18.094.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112246
Monto Contrato
₲ 11.613.410.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.044.141.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.044.141.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)