Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018782
Monto de la Factura
₲ 22.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.364.757
Retención DNCP
₲ 80.061
Retención IVA
₲ 612.709
Retención Renta
₲ 408.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-111610
Monto Contrato
₲ 22.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.364.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.364.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)