Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021857
Monto de la Factura
₲ 321.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152034
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2015
Fecha de la Transferencia
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.873.792
Retención DNCP
₲ 1.146.208
Retención IVA
₲ 8.772.000
Retención Renta
₲ 5.848.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-111611
Monto Contrato
₲ 1.950.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.501.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.501.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)