Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001567
Monto de la Factura
₲ 105.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.994.787
Retención DNCP
₲ 374.713
Retención IVA
₲ 2.867.700
Retención Renta
₲ 1.911.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
178/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-115388
Monto Contrato
₲ 5.680.300.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.393.966.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.393.966.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)