Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020119
Monto de la Factura
₲ 57.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81848
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.023.808
Retención DNCP
₲ 206.192
Retención IVA
₲ 1.578.000
Retención Renta
₲ 1.052.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-111613
Monto Contrato
₲ 188.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.023.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.023.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)