Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000331
Monto de la Factura
₲ 32.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.939.243
Retención DNCP
₲ 115.939
Retención IVA
₲ 887.291
Retención Renta
₲ 591.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-111612
Monto Contrato
₲ 3.688.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.594.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.507.594.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)