Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000399
Monto de la Factura
₲ 97.219.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.453.692
Retención DNCP
₲ 346.454
Retención IVA
₲ 2.651.433
Retención Renta
₲ 1.767.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112248
Monto Contrato
₲ 423.928.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.480.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.480.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)