Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017838
Monto de la Factura
₲ 493.158.590
Nro. Solicitud de Transferencia
167788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.984.852
Retención DNCP
₲ 1.757.438
Retención IVA
₲ 13.449.780
Retención Renta
₲ 8.966.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112239
Monto Contrato
₲ 501.412.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.984.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.984.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)