Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001475
Monto de la Factura
₲ 32.564.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.478.473
Retención DNCP
₲ 116.048
Retención IVA
₲ 888.120
Retención Renta
₲ 592.080
Multa
₲ 489.679
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-110829
Monto Contrato
₲ 282.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.222.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.222.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284602
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA Y BAUMER PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma