Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009017
Monto de la Factura
₲ 338.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.356.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-46139
Monto Contrato
₲ 676.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.770.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.770.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION Y SEGURIDAD PARA LA COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior