Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013544
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95113
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
119/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-31235
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221849
Nombre de la Licitación
Recarga de Sistema de Comunicacion Satelital
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional