Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013012
Monto de la Factura
₲ 135.756.250
Nro. Solicitud de Transferencia
11119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.756.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-42507
Monto Contrato
₲ 821.507.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.382.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.382.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226978
Nombre de la Licitación
Adquisicion Productos Alimenticios para el Estado de Excepcion
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional