Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003244
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824.000
Retención DNCP
₲ 1.176.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
99/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12003-15-108107
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional