Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018236
Monto de la Factura
₲ 6.328.161
Nro. Solicitud de Transferencia
87339
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.161
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
12667
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-12493
Monto Contrato
₲ 6.328.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.328.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.328.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203565
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN TELEFONICA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción