Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016346
Monto de la Factura
₲ 52.261
Nro. Solicitud de Transferencia
47063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.075
Retención DNCP
₲ 186
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92180
Monto Contrato
₲ 1.937.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)