Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 79.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOUNCH PY S.A.
RUC
80069215-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-85630
Monto Contrato
₲ 159.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.021.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.021.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264634
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)