Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 18.310.299
Nro. Solicitud de Transferencia
41212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.412.761
Retención DNCP
₲ 65.251
Retención IVA
₲ 499.372
Retención Renta
₲ 332.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94600
Monto Contrato
₲ 134.918.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.018.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.018.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279604
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA MARCA CASTANHO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma