Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001471
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-94600
Monto Contrato
₲ 134.918.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.018.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.018.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279604
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA MARCA CASTANHO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma