Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 15.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.383.669
Retención DNCP
₲ 55.058
Retención IVA
₲ 421.364
Retención Renta
₲ 280.909
Multa
₲ 309.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92450
Monto Contrato
₲ 257.540.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.383.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.383.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)