Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0101439
Monto de la Factura
₲ 6.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.461
Retención DNCP
₲ 21.710
Retención IVA
₲ 166.145
Retención Renta
₲ 110.764
Multa
₲ 60.920
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92210
Monto Contrato
₲ 1.096.045.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.795.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.795.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)