Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047068
Monto de la Factura
₲ 502.931.520
Nro. Solicitud de Transferencia
172591
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.281.421
Retención DNCP
₲ 1.773.977
Retención IVA
₲ 13.716.314
Retención Renta
₲ 13.716.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-220844
Monto Contrato
₲ 1.909.574.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.169.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.169.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404485
Nombre de la Licitación
CVE 90/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS MODELO ALLURA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)