Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020574
Monto de la Factura
₲ 137.818.250
Nro. Solicitud de Transferencia
140822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.693.237
Retención DNCP
₲ 486.123
Retención IVA
₲ 3.758.680
Retención Renta
₲ 3.758.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-214247
Monto Contrato
₲ 6.946.039.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.876.185.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.876.185.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SEGUIMIENTO Y TRTAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)