Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002584
Monto de la Factura
₲ 9.302.820
Nro. Solicitud de Transferencia
45418
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.978.616
Retención DNCP
₲ 36.095
Retención IVA
Retención Renta
₲ 279.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211513
Monto Contrato
₲ 74.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.544.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.544.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405625
Nombre de la Licitación
CVE 02/2022 - ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)