Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022197
Monto de la Factura
₲ 477.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.131.429
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.822.857
Retención Renta
₲ 13.645.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211222
Monto Contrato
₲ 2.388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.568.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.568.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY