Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30363
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Fernando Camall Caballero
RUC
4253284-1
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12001-18-165308
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.838.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355227
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO GUARANÍ
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo