Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 2.061.752
Nro. Solicitud de Transferencia
57555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.689
Retención DNCP
₲ 7.347
Retención IVA
₲ 56.230
Retención Renta
₲ 37.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95615
Monto Contrato
₲ 30.926.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.222.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.222.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores