Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005747
Monto de la Factura
₲ 1.180.190
Nro. Solicitud de Transferencia
76476
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-82472
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.249.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.249.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263759
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion